桂林医学院附属医院

2025年单位预算公开说明

 

目  录

 

第一部分：单位概况

 

第二部分：2025年单位预算情况说明

 

第三部分：名词解释

 

第四部分：2025年单位预算公开报表

 

 

 

第一部分：单位概况

桂林医学院附属医院创建于1958年5月，是一所集医疗、教学、科研、预防、康复、急救为一体的综合性三级甲等医院。医院是国家药物临床试验基地、国家卫健委首批住院医师规范化培训基地、国家冠心病介入培训基地、国家心律失常介入诊疗基层普及培训基地、全国县级医院血液净化培训基地、中国胸痛中心认证医院、国家高级卒中中心建设单位、国家神经介入中心、广西神经系统疾病临床研究中心、广西胃癌早诊早治临床医学研究中心、广西临床病理质量控制中心及桂林诊断中心、广西地中海贫血产前诊断分中心等。

一、主要职能

（一）贯彻落实党的路线、方针政策、法规和上级指示。

（二）为广大群众提供医疗救护、预防保健、健康检查、康复服务，服务范围辐射桂北地区乃至周边省市等地。

（三）参与桂北乃至广西范围内突发公共卫生事件的应急处理工作。

（四）为广西培养高层次医学人才，并接收广西各级医院技术骨干的进修学习，同时对基层医院提供技术指导与帮助。

（五）完成上级主管及区卫健委等部门下达的各项任务。

（六）医院坚持公益性，勇担社会责任。

二、机构设置情况

机构情况：1个。

医院有近50个临床专业科室，近100个住院病区，开放床位近3000张。医院有国家临床重点建设专科3个、广西临床重点（建设、培育）专科26个、广西医疗卫生重点（培育）学科16个。                                

第二部分：2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年预算总收入331,300万元，预算总支出331,300万元。预算总收入较上年下降1.19%，预算总支出较上年下降1.19%，主要原因是正常性压减一般支出。其中包含社会保障和就业支出385万元、卫生健康支出330,915万元。

二、单位收入总体情况说明

2025年预算总收入331,300万元，较上年下降1.19%，基本持平。其中：

（一）一般公共预算3,410.67万元，较上年增长9.62%，主要原因是财政拨款项目增加。

（二）事业收入265,789.33万元，较上年下降1.83%，基本持平。

（三）其他收入4,000万元，较上年下降2.44%，基本持平。其他收入主要包括科教收入、食堂收入、进修及实习收入等。

（四）上年结转结余收入58,100万元，较上年增长1.31%，主要原因是使用上年结转结余收入安排漓东新院区支出。

三、单位支出总体情况说明

2025年预算总支出331,300万元，较上年下降1.19%，基本持平，主要原因是正常性压减一般支出。其中基本支出39,851.18万元，占支出合计的12.03%，较上年下降26.55%，主要原因是根据2025年部门预算编制要求，部分基本支出列入项目支出中；项目支出291,448.82万元，占支出总计的87.97%，较上年增长3.7%，主要原因是部分基本支出列入项目支出中。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年财政拨款收支3,410.67万元，较上年增长9.62%。其中上级补助1,060.2万元，较上年增长26.07%，主要原因是增加中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金；本级2,350.47万元，较上年增长4.84%，主要原因是财政拨款项目增加。本年支出中包含：社会保障和就业支出284.91万元、卫生健康支出3,125.76万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出3,410.67万元，其中基本支出862.4万元，占比25.29%；项目支出2,548.27万元，占比74.71%。一般公共预算支出较上年增长9.62%，主要原因是财政拨款项目增加。其中包括：引进人才费用16万元、事业单位离退休238.91万元、其他就业补助支出30万元、综合医院3,034.06万元、基本公共卫生服务20万元，重大公共卫生服务68.7万元，中医（民族医）药专项3万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出862.4万元，较上年增加1.09%，主要原因是编制人员增加。均为人员经费，无公用经费，其中包括：职工基本医疗保险缴费286.12万元、住房公积金278.39万元、离休费33.48万元、退休费65.48万元、医疗费补助198.93万元。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径较上年增加0万元，增长0%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，同比增加0万元，增长0 ％。

（二）公务接待费2025年预算安排0万元，同比增加0万元，增长0％。

（三）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，同比增加0万元，增长 0％。其中：公务用车购置费2025年预算安排0万元，同比增加0万元，增长0％；公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，同比增加0万元，增长0％。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

事业单位相关运行经费：运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、专用材料、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2025年事业相关运行经费预算安排：办公费252.6万元、印刷费23万元、差旅费180万元、会议费55.5万元、专用材料2,115万元、水电费3,510万元、物业管理费3,686万元、公务用车运行维护费136万元等。

（二）政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算金额93,756.5万元，其中：货物采购预算金额48,111.5万元，占政府采购预算51.32%；工程采购预算金额39,800万元，占政府采购预算42.45%；服务采购预算金额5,845万元，占政府采购预算6.23%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，我单位专用设备10,025台，同比上年的9,943台，增加82台，其中单价100万元（含）以上的通用设备196台，同比上年的172台，增加24台。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，其中涉及自治区本级财政拨款项目6个，资金总量1,488.08万元，项目涉及综合医院、其他就业补助支出、引进人才费用、中医（民族医）药专项等领域，绩效目标情况详见报表。通过连续开展绩效目标管理，增强了单位项目资金管理的责任感和主动性，促进了预算科学化、精细化管理水平提升，2024年度以前的绩效目标管理结果显示，我单位总体项目支出绩效情况较理想，基本达到项目申报时设定的各项绩效目标。

2.重点项目预算绩效目标说明

 

 

第三部分：名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府下基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收入（主要是教育收费）、其他非税收入、

四、其他资金：包括事业收入、其他收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类。

 

第四部分：2025年单位预算公开报表

附件1：2025年单位预算公开报表.xlsx