桂林医学院附属医院

2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

桂林医学院附属医院创建于1958年5月，是一所集医疗、教学、科研、预防、康复、急救为一体的综合性三级甲等医院。医院是国际紧急救援中心网络医院和国际SOS急救中心、国家药物临床试验基地、国家卫健委首批住院医师规范化培训基地、全国县级医院血液净化培训基地、中国胸痛中心认证医院、中国卒中中心联盟单位、广西神经系统疾病临床研究中心、广西胃癌早诊早治临床医学研究中心、广西临床病理质量控制中心及桂林诊断中心、广西地中海贫血产前诊断分中心等。

一、主要职能

从事相关疾病诊断、治疗以及医学教学和医学研究工作，为广大群众提供医疗与护理服务、医疗保健及疾病预防服务。医院承担桂北地区危急重症和疑难病诊治任务，在高质量综合性医疗服务的基础上，提供高水平的专科服务。承担公共卫生突发事件应急救治，开展临床医学教育和科研工作，提高医学科技水平的任务。建立对下级医疗机构经常性技术指导与合作关系，培养基层卫生技术和管理人才的工作。开展健康普及和健康教育以及卫生主管部门交办的预防保健任务。

二、机构设置情况

我院为差额补助事业单位，独立编制机构1个，单位机构1个，无下属单位。医院具体机构设置情况如下：

（一）行政职能科室

党办、院办、组织科、纪委监察室、宣传科、医务部、护理部、服务办、医院感控管理科、医联体办公室、门诊部、教学管理部、研究生和毕业后教育管理部、学工办、科研科、临床教学培训中心、药物临床试验机构办公室、人力资源部、人才工作办公室、财务科、绩效管理办公室、国有资产管理科、审计科、招标办、设备科、后勤管理部、基建科、保卫科、武装部、信息科、图书馆/情报信息部、工会、团委社会工作部、法治办公室、医患关系办公室、医保病案部、医院质量管理部、离退休职工管理办公室等。

（二）临床专业科室

神经内科、消化内科、心血管内科、老年病科、血液内科、肿瘤内科、肾内科、内分泌科、呼吸与危重症医学科、放射治疗科、风湿免疫科、综合科（医疗保健病区）、医疗保健部、肝胆胰外科、神经外科、泌尿外科、四肢创伤手外科、小儿外科/医学美容外科、脊柱骨病外科、胃肠外科、心脏大血管外科、胸外科、血管外科、乳腺甲状腺外科、脊柱外科、妇科、产科、新生儿科、儿科、中医科、皮肤性病科/美容皮肤科、康复医学科、耳鼻咽喉头颈外科、口腔科、眼科、重症医学科一病区、重症医学科二病区、核医学科、优生遗传科、健康体检中心、急诊创伤外科、急诊内科、生殖医学中心、感染性疾病科、预防保健科、儿童康复科、全科医疗科、日间治疗专区、疼痛科、烧伤创面修复整形外科/医学美容外科、日间手术中心、营养科、创面治疗专区等。

（三）医技科室

超声科、放射科、检验科、病理科、药学部、注射室、输血科、视光部、消毒供应中心、心功能室、内镜室、肺功能检查室、心电图室、脑电图室、麻醉手术科及各类医学实验室等。

                                                                      

第二部分： 2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位本年度预算总收入335,300万元，预算总支出总计335,300万元。预算总收入较上年下降12.45%，主要原因是使用上年结转结余收入减少。预算总支出较上年下降12.45%，主要原因是漓东新院区建设进度进入尾声，支出减少。

二、单位收入总体情况说明

我单位本年度预算总收入合计335,300万元，较上年下降12.45%，主要原因是使用上年结转结余收入减少。其中：

（一）一般公共预算3,111.47万元，较上年下降4.20%；

（二）事业收入270,738.53万元，较上年增长20.06%，主要原因是漓东新院区拟在本年度投入使用运营；

（三）其他收入4,100万元，较上年增长49.09%，主要原因是随着开展新业务及业务量增加而增长。其他收入主要包括食堂收入、利息收入及举办培训班收入等；

（四）上年结转结余收入57,350万元，较上年下降62.81%，主要原因是使用上年结转结余收入安排漓东新院区建设。

三、单位支出总体情况说明

我单位本年度预算总支出335,300万元，较上年下降12.45%，主要原因是漓东新院区建设进度进入尾声，支出减少。其中基本支出54,254.68万元，占支出总计的16.18%，较上年增长667.57%，主要原因是根据2024年部门预算编制要求编外人员支出列入基本支出；项目支出281,045.32万元，占支出总计的83.82%，较上年下降25.23%，主要原因是漓东新院区建设进度进入尾声。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位本年度财政拨款收支3,111.47万元，较上年下降4.20%。其中上级补助840.97万元，较上年增长15.34%，主要原因是增加2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金；本级2,241.90万元，较上年下降11%，主要原因是财政拨款项目减少；一般债券收入28.60万元，上年度无一般债券收入，无对比增长率，主要用于可转换ICU设备购置。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位本年度一般公共预算支出3,111.47万元，其中基本支出853.07万元，占比27.42%；项目支出2,258.40万元，占比72.58%。一般公共预算支出较上年下降4.20%，主要原因是财政拨款项目减少。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出840.97万元，其中包括：重大公共卫生服务27万元，基本公共卫生服务15万元，其他卫生健康支出798.97万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位本年度一般公共预算基本支出853.07万元，较上年下降1.46%，主要原因是编制人员及退休人员变动。均为人员经费，无公用经费，其中包括：职工基本医疗保险缴费325.06万元、住房公积金260.05万元、离休费31.68万元、退休费53.89万元、医疗费补助182.40万元。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2023年增加0万元，增长0%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，同比增加0万元，增长0 ％。

（二）公务接待费2024年预算安排0万元，同比增加0万元，增长0％。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，同比增加0万元，增长 0％。其中：公务用车购置费2024年预算安排0万元，同比增加0万元，增长0％；公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，同比增加0万元，增长0％。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

事业单位相关运行经费：运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2024年事业相关运行经费预算安排：办公费177万元、印刷费41万元、差旅费160万元、会议费20万元、维修（护）费4,946万元、专用材料1,839万元、一般设备购置费3,114万元、水电费2,230万元、物业管理费4,024万元、公务用车运行维护费95万元等。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算金额207,551万元，其中：货物采购预算金额145,086万元，工程采购预算金额58,441万元，服务采购预算金额4,024万元。货物类采购主要包括医疗专用设备、办公设备及药品耗材等；工程类采购项目主要包括漓东新院区项目、院内大型改造修缮项目等；服务类采购主要包括物业管理服务等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，我院专用设备9,943台，同比上年的9,986台，减少43台，其中单价100万元（含）以上的通用设备172台，同比上年的164台，增加8台。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对预算项目申报绩效目标，经研究列为重点项目绩效目标：公立医院取消药品加成补偿经费。

重点项目：项目名称为公立医院取消药品加成补偿经费，预算资金1,012.55万元，2024年度绩效目标:通过合理安排及使用取消药品加成财政补偿资金，开展采购1012.55万元中西医药品，保证当年度医院医疗服务正常开展，满足患者临床需求，并全面落实全面取消药品加成医疗改革的要求。设1条数量指标：采购任务完成率≥99%；设2条质量指标：质量指标1为采购验收通过率≥100%,质量指标2药品（中药饮片除外）进货价销售占比≥100%；设1条时效指标：中西医药品采购完成时间于2024年12月31日前；设1条成本指标：项目投入总成本等于1012.55万元；设4条社会效益指标:社会效益指标1药品占医疗收入的比重≤30%，社会效益指标2年接诊服务患者人次≥150万人次，社会效益指标3医院每门急诊人次平均收费水平增长比例≤10%，社会效益指标4医院出院者平均医药费用增长比例≤10%；设1条满意度指标：其指标内容为患者满意度≥90%。

 

第三部分：名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府下基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收入（主要是教育收费）、其他非税收入、

四、其他资金：包括事业收入、其他收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类。

 

第四部分：2024年单位预算公开报表

附件1.2024年单位预算公开报表.xlsx

                                  桂林医学院附属医院

                                   2024年02月23日