桂林医学院附属医院 2023年部门预算公开
桂林医学院附属医院
2023年部门预算公开
目 录
第一部分：部门概况
第二部分：2023年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：2023年部门预算报表
第一部分：部门概况
桂林医学院附属医院创建于1958年5月，是一所集医疗、教学、科研、预防、康复、急救为一体的综合性三级甲等医院。医院是国际紧急救援中心网络医院和国际SOS急救中心、国家药物临床试验基地、国家卫健委首批住院医师规范化培训基地、全国县级医院血液净化培训基地、中国胸痛中心认证医院、中国卒中中心联盟单位、广西神经系统疾病临床研究中心、广西胃癌早诊早治临床医学研究中心、广西临床病理质量控制中心及桂林诊断中心、广西地中海贫血产前诊断分中心等。
一、主要职能
从事相关疾病诊断、治疗以及医学教学和医学研究工作，为广大群众提供医疗与护理服务、医疗保健及疾病预防服务。医院承担桂北地区危急重症和疑难病诊治任务，在高质量综合性医疗服务的基础上，提供高水平的专科服务。承担公共卫生突发事件应急救治，开展临床医学教育和科研工作，提高医学科技水平的任务。建立对下级医疗机构经常性技术指导与合作关系，培养基层卫生技术和管理人才的工作。开展健康普及和健康教育以及卫生主管部门交办的预防保健任务。
二、机构设置情况
我院为差额补助事业单位，独立编制机构1个，单位机构1个，无下属单位。医院具体机构设置情况如下：
（一）行政职能科室
党办、院办、组织科、纪委监察室、宣传科、医务部、护理部、服务办、医院感控管理科、医联体办公室、门诊部、教学管理部、研究生和毕业后教育管理部、学工办、科研科、临床教学培训中心、药物临床试验机构办公室、人力资源部、人才工作办公室、财务科、绩效管理办公室、国有资产管理科、审计科、招标办、设备科、后勤管理部、基建科、保卫科、武装部、信息科、图书馆/情报信息部、工会、团委社会工作部、法治办公室、医患关系办公室、医保病案部、医院质量管理部、离退休职工管理办公室。
（二）临床专业科室
神经内科、消化内科、心血管内科、老年病科、血液内科、肿瘤内科、肾内科、内分泌科、呼吸与危重症医学科、放射治疗科、风湿免疫科、综合科（医疗保健病区）、医疗保健部、肝胆胰外科、神经外科、泌尿外科、四肢创伤手外科、小儿外科/医学美容外科、脊柱骨病外科、胃肠外科、心脏大血管外科、胸外科、血管外科、乳腺甲状腺外科、脊柱外科、妇科、产科、新生儿科、儿科、中医科、皮肤性病科/美容皮肤科、康复医学科、耳鼻咽喉头颈外科、口腔科、眼科、重症医学科一病区、重症医学科二病区、核医学科、优生遗传科、健康体检中心、急诊创伤外科、急诊内科、生殖医学中心、感染性疾病科、预防保健科、儿童康复科、全科医疗科、日间治疗专区、疼痛科、烧伤创面修复整形外科/医学美容外科、日间手术中心、营养科、创面治疗专区。
（三）医技科室
超声科、放射科、检验科、病理科、药学部、注射室、输血科、视光部、消毒供应中心、心功能室、内镜室、肺功能检查室、心电图室、脑电图室、麻醉手术科及各类医学实验室等。
第二部分： 2023年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2023年部门预算收入总计382,969.00万元，同比上年338,000.00万元增加44,969.00万元，增长13.30%。支出总计382,969.00万元，同比上年338,000.00万元增加44,969.00万元，增长13.30%。
二、部门收入总体情况说明
2023年部门预算收入合计382,969.00万元，其中：
（1）一般公共预算3,247.97万元，同比上年3,267.63万元减少19.66万元，降幅0.60%；
（2）事业收入225,502.03万元，同比上年252,072.37万元减少26,570.34万元，降幅10.54%，主要是因为医院深入推进DRG医保结算工作，控制住院医疗成本；
（3）上年结转结余收入154,219.00万元。
三、部门支出总体情况说明
2023年部门预算支出总计382,969.00万元，其中基本支出7,068.34万元，占支出总计的1.85%；项目支出375,900.66万元，占支出总计的98.15%。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年财政拨款收支3,247.97万元，同比上年3,267.63万元降低19.66万元，降幅0.60%。其中上级补助729.10万元，本级2,518.87万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年一般公共预算支出3,247.97万元，其中基本支出865.72万元，占一般公共预算支出合计的35.02%；项目支出2,382.25万元，占一般公共预算支出合计的64.98%。包括：综合医院2,471.87万元，重大公共卫生服务28.00万元，突发公共卫生事件应急处理40.00万元，中医（民族医）药专项7.00万元，其他卫生健康支出701.10万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出865.72万元，均为人员经费，无公用经费，其中包括：职工基本医疗保险缴费341.68万元、住房公积金273.34万元、离休费31.67万元、退休费46.91万元、医疗费补助172.12万元。
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2023年我单位无财政拨款安排的“三公”经费。
八、政府性基金预算支出情况说明
2023年我单位无政府性基金安排的预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2023年我单位无国有资本经营安排的预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2023年我单位无机关运行经费安排的预算。
（二）政府采购预算安排情况说明
2023年政府采购预算金额47,358.22万元，其中：货物采购预算金额41,675.58万元，工程采购预算金额2,695.64万元，服务采购预算金额2,987.00万元。
（三）国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，我院专用设备9,986台，同比上年的9,719台，增加267台，其中单价100万元（含）以上的通用设备164台，同比上年的155台，增加9台。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明
第三部分：名词解释
一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府下基金预算财政拨款。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收入（主要是教育收费）、其他非税收入、
四、其他资金：包括事业收入、其他收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类。
第四部分：2023年部门预算报表
桂林医学院附属医院
2022年02月10日
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